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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762668
Contract reference
MMUJER-2023-00478
Contract description:
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA REALIZAR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0334
Request Title
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA REALIZAR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Description
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA REALIZAR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Business Operation
OPERACIONES TIC
Reply Reference
Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
84,436.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave, mexico 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1627927 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,556.00
0.00
12,880.08
0.00
84,436.08
84,436.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: TOSHIBA 455, 350, LASERJET PRO MFPM428 FDW, RR. HH. HP LASERJET 200, FOTOCOPIADORA MODELO E-455SE, FOTOCOPIADORA MODELO F- 3508A
1
UD
84,436.08
71,556
71,556.00
0.00
18
12,880.08
0.00
84,436.08
84,436.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/7/2023_5_23 p.m..Pdf
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informe.pdf
informe.pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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EG1690564371154DhRb7.pdf
EG1690564371154DhRb7.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,436.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
84,436.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
84,436.08
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690564371154DhRb7
1
84,436.08
DOP
Vencido
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