1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761895   Contract reference EGEHID-2023-00310   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0114   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR   Business Operation Gerencia de Transportación   Reply Reference Reconstruccion de Motores Alfredo Santana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 420,150.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1628107 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 356,060.00 0.00 0.00 64,090.80 395,700.00 420,150.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.6.3.04 LIQUIDO DE FRENO 100 UD 285 225 22,500.00 0.00 0.00 18 4,050.00 28,500.00 26,550.00         2 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 TIE-RAP 400 UD 1.75 135 54,000.00 0.00 0.00 18 9,720.00 700.00 63,720.00         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 BOMBILLOS H4 50 UD 130 95 4,750.00 0.00 0.00 18 855.00 6,500.00 5,605.00         4 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINAR DE BATERÍA POSITIVO 50 UD 125 90 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 6,250.00 5,310.00         5 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINAR DE BATERÍA NEGATIVO 50 UD 125 90 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 6,250.00 5,310.00         10 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA 17395 20 UD 1,500 1,130 22,600.00 0.00 0.00 18 4,068.00 30,000.00 26,668.00         11 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA 17350 20 UD 1,500 1,130 22,600.00 0.00 0.00 18 4,068.00 30,000.00 26,668.00         12 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA 15425 20 UD 1,500 1,130 22,600.00 0.00 0.00 18 4,068.00 30,000.00 26,668.00         13 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA AX59 15 UD 1,500 1,130 16,950.00 0.00 0.00 18 3,051.00 22,500.00 20,001.00         14 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA DE DISTRIBUCIÓN 25R797 15 UD 1,500 1,130 16,950.00 0.00 0.00 18 3,051.00 22,500.00 20,001.00         15 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA DE DISTRIBUCIÓN 25R792 5 UD 1,500 1,130 5,650.00 0.00 0.00 18 1,017.00 7,500.00 6,667.00         17 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA 17540 15 UD 1,500 1,130 16,950.00 0.00 0.00 18 3,051.00 22,500.00 20,001.00         18 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE FRENO HILUX 6 UD 6,000 4,780 28,680.00 0.00 0.00 18 5,162.40 36,000.00 33,842.40         20 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA 7PK0990 10 UD 1,500 1,130 11,300.00 0.00 0.00 18 2,034.00 15,000.00 13,334.00         21 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 BANDAS TRASERAS DE HILUX 50 UD 2,300 1,780 89,000.00 0.00 0.00 18 16,020.00 115,000.00 105,020.00         23 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 BANDAS TRASERAS DE MITSUBISHI L200 10 UD 1,650 1,253 12,530.00 0.00 0.00 18 2,255.40 16,500.00 14,785.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2023_2_58 p.m..Pdf Download DO1_AWD_1412509.pdf DO1_AWD_1412509.pdf Download SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf Download Orden de Compras CM-2023-0114.pdf Orden de Compras CM-2023-0114.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 420,150.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 16,225.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 26,550.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 313,655.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 63,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 420,150.80  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf 1 420,150.80  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf 2025 SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf 2 420,150.80  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0686-0716.pdf (View History)