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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.978124
Contract reference
HRJPP-2023-00313
Contract description:
DESPENSA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRJPP-UC-CD-2023-0253
Request Title
DESPENSA
Description
DESPENSA
Business Operation
ALIMENTOS
Reply Reference
DESPENSA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
155,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1627811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,500.00
0.00
0.00
0.00
155,500.00
155,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
TOMATES BARCELO
1,200
LB
65
65
78,000.00
0.00
0.00
0.00
78,000.00
78,000.00
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
LECHUGA REPOLLADA
600
UD
70
70
42,000.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
42,000.00
3
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
REPOLLO
80
UD
200
200
16,000.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
16,000.00
4
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
CEBOLLAS
300
LB
65
65
19,500.00
0.00
0.00
0.00
19,500.00
19,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/7/2023_3_22 p.m..Pdf
Download
CERTIFICACION 00253.pdf
CERTIFICACION 00253.pdf
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Orden de Compras_28_7_2023_3_22 p.m..Pdf
Orden de Compras_28_7_2023_3_22 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
155,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
155,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
2025-UC-CD-2023-0253
155,500.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025
1
155,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 00253.pdf
(View History)
2026
2023-0253
2
155,500.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION 00253.pdf