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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.766875   Contract reference CONANI-2023-00329   Contract description: CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MONTAJES Y CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CONANI-CCC-CP-2023-0010   Request Title CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MONTAJES Y CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Description CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MONTAJES Y CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Dpto. Comunicaciones   Reply Reference CONANI-CCC-CP-2023-0010   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 4,979,364 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1627140 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,219,800.00 0.00 759,564.00 0.00 5,154,063.00 4,979,364.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 REFRIGERIO DISPENSADO A SOLICITUD ENTRE VARIAS OPCIONES TIPO EMPLATADO 897 UD 531 400 358,800.00 0.00 18 64,584.00 0.00 476,307.00 423,384.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 REFRIGERIO DISPENSADO A SOLICITUD ENTRE VARIAS OPCIONES TIPO AM/PM 650 UD 649 500 325,000.00 0.00 18 58,500.00 0.00 421,850.00 383,500.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 REFRIGERIO DISPENSADO A SOLICITUD ENTRE VARIAS OPCIONES TIPO PREEMPACADO 1,800 UD 572.3 470 846,000.00 0.00 18 152,280.00 0.00 1,030,140.00 998,280.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ALMUERZO DISPENSADO A SOLICITUD ENTRE VARIAS OPCIONES TIPO BUFFET 950 UD 826 690 655,500.00 0.00 18 117,990.00 0.00 784,700.00 773,490.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ALMUERZO DISPENSADO A SOLICITUD ENTRE VARIAS OPCIONES TIPO PREEMPACADO 925 UD 826 690 638,250.00 0.00 18 114,885.00 0.00 764,050.00 753,135.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ESTACION LIQUIDA PERMANENTE TIPO BUFFETT 10 UD 8,401.6 7,100 71,000.00 0.00 18 12,780.00 0.00 84,016.00 83,780.00         7 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTACION Y MONTAJE PARA EVENTOS DISPENSADOS A SOLICITUD 45 UD 35,400 29,450 1,325,250.00 0.00 18 238,545.00 0.00 1,593,000.00 1,563,795.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CP-10.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-10.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download CONTRATO SKETCHPROM CP-0010.pdf CONTRATO SKETCHPROM CP-0010.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,154,063.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 3,561,063.00  DOP ---- View 2.2.8.6.01 1,593,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683561211609AIIrq 12 4,979,364.00  DOP Vencido Link