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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762379   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00093   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0055   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS   Description ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Business Operation DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,579.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1626856 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,134.94 0.00 21,444.29 0.00 140,579.15 140,579.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA AZUL POSITIVO 10 GAL 3,127 2,650 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 31,270.00 31,270.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ROJO POSITIVO 4 GAL 3,127 2,650 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 12,508.00 12,508.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 6 GAL 3,068 2,600 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA 9 GAL 4,255.85 3,606.66 32,459.94 0.00 18 5,842.79 0.00 38,302.65 38,302.73         5 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 CINCEL PLANO 1 UD 436.6 370 370.00 0.00 18 66.60 0.00 436.60 436.60         6 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 CINCEL DE PUYA DE 3/4*12 1 UD 436.6 370 370.00 0.00 18 66.60 0.00 436.60 436.60         7 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 MACETA DE 2 1/4 LIBRAS 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         8 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 MACETA DE 4 LIIBRAS 1 UD 1,687.4 1,430 1,430.00 0.00 18 257.40 0.00 1,687.40 1,687.40         9 11131505 - Mohair sin pro(...)11131505 - Mohair sin procesar 2.3.2.1.01 LIBRAS DE ESTOPAS 5 LB 112.1 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 560.50 560.50         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DERRETIDO BLANCO 5KG 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DERRETIDO GRIS 5KG 7 UD 354 300 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA 6 UD 354 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         13 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBO DE GOMA ALBAÑIL 2 UD 1,003 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         14 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 PLANA 6 2 UD 531 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         15 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 CAJA DE THINER 6/1 2 CAJ 5,522.4 4,680 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 11,044.80 11,044.80         16 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETA DE MASILLA PARA SHERROCK 2 UD 3,870.4 3,280 6,560.00 0.00 18 1,180.80 0.00 7,740.80 7,740.80         17 60121414 - Monturas magné(...)60121414 - Monturas magnéticas para marcos 2.3.9.9.05 PORTA ROLO DE 4 10 UD 206.5 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         18 60121414 - Monturas magné(...)60121414 - Monturas magnéticas para marcos 2.3.9.9.05 MOTA ANTI GOTAS 4 UD 194.7 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         19 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 ATLAS 4 UD 230.1 195 780.00 0.00 18 140.40 0.00 920.40 920.40         20 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 1/2 ATLAS 6 UD 206.5 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         21 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ATLAS DE 1 PULGADA 6 UD 112.1 95 570.00 0.00 18 102.60 0.00 672.60 672.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2023_8_03 p.m..Pdf Download EG1690824117239Ntq2N.pdf EG1690824117239Ntq2N.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,579.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,740.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 111,533.53  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,752.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,849.80  DOP ---- View 2.3.2.1.01 560.50  DOP ---- View 2.3.6.1.01 8,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS 140,579.23  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690824117239Ntq2N 1 140,579.23  DOP Vencido Link