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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761677   Contract reference ASDE-2023-00231   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0117   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES   Description SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference compra de equipo de protección, eléctrico y materi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,263 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1627234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,765.24 0.00 27,497.76 0.00 191,300.00 180,263.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE PARA OBREROS 200 UD 300 127.12 25,423.72 0.00 18 4,576.27 0.00 60,000.00 29,999.99         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA 50 UD 750 618.64 30,932.21 0.00 18 5,567.80 0.00 37,500.00 36,500.01         3 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS GRANDES 25 UD 1,200 944.92 23,622.88 0.00 18 4,252.12 0.00 30,000.00 27,875.00         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALAS REDONDAS 10 UD 800 394.07 3,940.68 0.00 18 709.32 0.00 8,000.00 4,650.00         5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES 10 UD 450 241.53 2,415.25 0.00 18 434.75 0.00 4,500.00 2,850.00         6 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLAS 6 UD 600 3,745.76 22,474.58 0.00 18 4,045.42 0.00 3,600.00 26,520.00         7 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 REFLECTORES LED DE 50W 6 UD 1,300 1,228.81 7,372.88 0.00 18 1,327.12 0.00 7,800.00 8,700.00         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED DE 150W 10 UD 3,600 3,360.17 33,601.70 0.00 18 6,048.31 0.00 36,000.00 39,650.01         9 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 CONDUCTOR DE GOMA 14X2 DE 1.5 200 FT 18 13.56 2,711.86 0.00 18 488.13 0.00 3,600.00 3,199.99         10 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 BARRA ROSCADA 1 UD 150 133.9 133.90 0.00 18 24.10 0.00 150.00 158.00         11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TARUGO PLASTICO 10 UD 4 4.24 42.37 0.00 18 7.63 0.00 40.00 50.00         12 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO TIRAFONDO 10 UD 3 4.24 42.37 0.00 18 7.63 0.00 30.00 50.00         13 31161721 - Tuercas de res(...)31161721 - Tuercas de resorte 2.3.6.3.06 TUERCAS MECANICAS 3/8 10 UD 4 2.54 25.42 0.00 18 4.58 0.00 40.00 30.00         14 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELAS PLANA MECANICA 10 UD 4 2.54 25.42 0.00 18 4.58 0.00 40.00 30.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2023_7_03 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0117.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0117.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0117.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0117.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,263.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,999.99  DOP ---- View 2.3.9.9.04 64,375.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 34,020.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 42,850.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 318.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 180,263.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 180,263.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0117.pdf