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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.761656
Contract reference	PROINDUSTRIA-2023-00487
Contract description:	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FERIA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADA EL VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CANELA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Type of Contract	Services
Contract Start:	27/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	05/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0142
Request Title	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FERIA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADA EL VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA C
Description	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FERIA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADA EL VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CANELA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
Business Operation	Departamento de Comunicaciones
Reply Reference	Mota Producciones, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	210,276 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	27/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1626957 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
178,200.00	0.00	32,076.00	0.00	178,200.00	210,276.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

80141902 - Reuniones y ev(...)

2.2.8.6.01

SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS

178,200

178,200.00

0.00

32,076.00

0.00

178,200.00

210,276.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_27/7/2023_6_34 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN_0001.pdf	ACTA DE ADJUDICACIÓN_0001.pdf	Download
CUOTA_0001.pdf	CUOTA_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

210,276.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.6.01	210,276.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FERIA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADA EL VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA C	210,276.00 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	315-2023	1	210,276.00 DOP	Vencido	CUOTA_0001.pdf