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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.761498
Contract reference
MMUJER-2023-00470
Contract description:
SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN DE CUIDADOS Y PARA LAS FORMACIONES COORDINADAS CON EL PROGRAMA PRESERVA/ BANCO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO DE AUTONOMÍA
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0058
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN DE CUIDADOS Y PARA LAS FORMACIONES COORDINADAS CON EL PROGRAMA PRESERVA/ BANCO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO DE AUTONOMÍA
Description
SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN DE CUIDADOS Y PARA LAS FORMACIONES COORDINADAS CON EL PROGRAMA PRESERVA/ BANCO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO DE AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS INTEGRALES DE LA MUJER, JULIO- SEPTIEMBRE 2023
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0058
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
243,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1627214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
206,000.00
0.00
37,080.00
0.00
296,900.00
243,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios para las actividades del Departamento de División de Cuidados y para las formaciones coordinadas con el Programa Preserva/ Banco de Reservas del Departamento de Autonomía Económica de la Dirección de Derechos Integrales de la Mujer, Julio- Septiembre 2023.
1
UD
296,900
206,000
206,000.00
0.00
18
37,080.00
0.00
296,900.00
243,080.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/7/2023_2_32 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00470.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS DE SANFRA FOORD -470.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
243,080.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
243,080.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690468822650T13i3
1
243,080.00
DOP
Vencido
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