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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761577   Contract reference DIECOM-2023-00108   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-UC-CD-2023-0064   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para el Trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para el Trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Garema, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,185.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1627010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,140.00 0.00 7,045.20 0.00 46,185.20 46,185.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 10 GAL 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         2 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientador en spray 8 oz 30 UN 141.6 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 13 Gl (Pequeña) 20 EMB 354 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Cloro 20 GAL 82.6 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante 5 EMB 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de Aromas 30 GAL 106.2 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón de Manos 9 GAL 129.8 110 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,168.20 1,168.20         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Protección L 5 CX 82.6 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar 10 GAL 129.8 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape # 38 5 UN 413 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 55 Gl (Grande) 30 EMB 531 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         12 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Wipes 5 UN 118 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2023_2_37 p.m..Pdf Download Orden de Compras firmada.pdf Orden de Compras firmada.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2023_5_33 p.m..Pdf Download Orden de compra firmada.pdf Orden de compra firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,185.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,276.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,168.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 413.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,328.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Transferencia 46,185.20  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690470558104cD1gg 1 46,185.20  DOP Vencido Link