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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770097
Contract reference
CAASD-2023-00409
Contract description:
Contratación de servicio de reparación del camión, marca Hyundai, modelo HD-170, año 2017, Ficha No. 507, asignado a la División de Abastecimiento de Agua por Tanque.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAASD-UC-CD-2023-0165
Request Title
Contratación de servicio de reparación del camión, marca Hyundai, modelo HD-170, año 2017, Ficha No. 507, asignado a la División de Abastecimiento de Agua por Tanque.
Description
Contratación de servicio de reparación del camión, marca Hyundai, modelo HD-170, año 2017, Ficha No. 507, asignado a la División de Abastecimiento de Agua por Tanque.
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
Kapemero Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
62,540 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1626340 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,000.00
0.00
9,540.00
0.00
62,540.00
62,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
62,540
53,000
53,000.00
0.00
18
9,540.00
0.00
62,540.00
62,540.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta cd-0165_0001.pdf
acta cd-0165_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/7/2023_8_29 p.m..Pdf
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OS-1225 KAPEMERO COMERCIAL S.R.L.pdf
OS-1225 KAPEMERO COMERCIAL S.R.L.pdf
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CUOTA CD-0165.pdf
CUOTA CD-0165.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
62,540.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
62,540.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16904663455187TEjm
1
62,540.00
DOP
Vencido
Link