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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761294   Contract reference MMUJER-2023-00469   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO “VERANO EN IGUALDAD” PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0325   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO “VERANO EN IGUALDAD” PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO “VERANO EN IGUALDAD” PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, LOS DÍAS 14,15,17 Y 18 DE AGOSTO 2023.   Business Operation Dirección de Educación en Genero   Reply Reference PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Ofi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1626338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,500.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuadernos de 200 páginas. 400 UD 68 68 27,200.00 0.00 0 0.00 0.00 27,200.00 27,200.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Cajas de lápices de grafito (carbón) 12/1. 100 UD 63 63 6,300.00 0.00 0 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Cajas de bolígrafos azules 12/1. 100 UD 110 110 11,000.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00         4 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Cajas de lápices de colores 12/1. 100 UD 60 60 6,000.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00         5 55101510 - Libros para en(...)55101510 - Libros para entretenimiento 2.3.3.4.01 Libros de cuentos La tetera elegante de la autora Arlenis Sabaris 100 UD 650 650 65,000.00 0.00 0 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2023_7_57 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Informe final .pdf Informe final .pdf Download Orden de Compra .pdf Orden de Compra .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 50,500.00  DOP ---- View 2.3.3.4.01 65,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 115,500.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690401298019tZlky 1 115,500.00  DOP Vencido Link