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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.766730   Contract reference PROCURADURIA-2023-00209   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO.023-2430   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2023-0084   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO.023-2430   Description MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO.023-2430   Business Operation ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2023-0084   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,708.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez de moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1615517 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,380.00 0.00 10,328.40 0.00 115,700.10 67,708.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Suaper grande #28 60 UD 300 125 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 18,000.00 8,850.00   Mis observaciones:Características: Trapeador ultra absorbente de microfibra Material: 100% algodón Medida: No. 28             2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de nylon 40 UD 300 118 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 12,000.00 5,569.60   Mis observaciones:Características: Escoba de nailon c/mango de plástico 130.5 x 31cm             3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura plástico (palas) 16 UD 270 85 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 4,320.00 1,604.80   Mis observaciones:Características: Fabricado en polipropileno bastón de madera 82 cm             4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Carrito exprimidor de suaper 12 UD 5,900 3,200 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 70,800.00 45,312.00   Mis observaciones:Características: Capacidad: 30 litros Color: Amarillo Material : Polipropileno Acero aleado Caucho Metal             5 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Goma de sacar agua 30 UD 352.67 180 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 10,580.10 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2023-0084.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2023-0084.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2023_7_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00209 SOLUCIONES GREIKOL.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00209 SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,708.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 67,708.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO.023-2430 67,708.40  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.1.01 1 67,708.40  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2023-0084.pdf