1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.771821   Contract reference PROCURADURIA-2023-00239   Contract description: PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA PGR   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0090   Request Title PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA PGR   Description PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA PGR. REQ. No. 022-3289, 022-3181, 022-4138, 022-2982, 023-1064, 022-3337, 022-3346, 022-3241.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0090-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,713.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1626404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,045.00 0.00 33,668.10 0.00 205,855.00 220,713.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 LOTE 8 1 UD 205,855 187,045 187,045.00 0.00 18 33,668.10 0.00 205,855.00 220,713.10   Mis observaciones:Mezcladora de lavamanos Sifón para lavamanos Ducha de baño Pintura blanca 00 semigloss en cubeta de 5 galones Pintura azul positivo acrílica Pintura blanca 00 acrílica Pintura de esmalte color caoba Pintura impermeabilizante de techo cubeta de 5 galones Cemento plástico Brocha de 3 pulgadas Mota antigotas Rolo para mota Porta rolo Espátula Thiner Tubos de masilla blanca Plancha fibra de vidrio Plancha de yeso 4 x 8 x 1/2 Parales 2 1/2 calibre 20 Durmiente de 2 1/2 calibre 25 Esquinero metálico de 10 Madera para plancha de yeso 1 x2 de 7 Masilla de yeso (cubeta) Cinta de fibra Clavo de pin de 1 pulgada Fulminante verde calibre 22 Pliegos de lija # 120 Cementin Plafón vinyl en yeso de 2 x 2 Crosstee 2 Crosstee 4 Maintee 12 Angulares de 10 pulgadas Clavos de acero de 1 pulgada Clavos tipo L Alambre dulce en rollo Candado grande 60 mm     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2023_7_28 p.m..Pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,713.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 220,713.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 220,713.10  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.6.3.06 1 220,713.10  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf (View History)