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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.764609   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00089   Contract description: ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, COCINA Y MANTENIMIENTO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028   Request Title ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR   Description ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, COCINA Y MANTENIMIENTO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028 (Oferta Legi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,542,260 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1624831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,307,000.00 0.00 235,260.00 0.00 1,542,260.00 1,542,260.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "RELACIONES PUBICAS " 200 UD 826 700 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 165,200.00 165,200.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "COCINA" 200 UD 826 700 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 165,200.00 165,200.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "MANTENIMIENTO" 200 UD 826 700 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 165,200.00 165,200.00         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 SUERAS SUBLIMINADAS 110 UD 1,416 1,200 132,000.00 0.00 18 23,760.00 0.00 155,760.00 155,760.00         5 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES TACTICOS, COLOR NEGRO 110 UD 2,950 2,500 275,000.00 0.00 18 49,500.00 0.00 324,500.00 324,500.00         6 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES AZULES JEAN 400 UD 1,416 1,200 480,000.00 0.00 18 86,400.00 0.00 566,400.00 566,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2023_3_26 p.m..Pdf Download Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028.Pdf Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028.Pdf Download Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028.pdf Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,542,260.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 1,542,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR 1,542,260.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690817224205zrVAO 1 1,542,260.00  DOP Vencido Link