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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777826 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00507 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
20/09/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/09/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0103 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERÍA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA 
Departamento de Ingeniería 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, 
GoodsDominicana 
78,192.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/09/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.

 
 
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DO1.PCCNTR.1625540 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,265.000.0011,927.700.0078,192.7078,192.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
27
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06TOLA GALVANIZADA 1/16X4X85UD5,8414,95024,750.000.00184,455.000.0029,205.0029,205.00
    
28
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06PERFIL GALVANIZADO 1/2 X 2 X 27UD5,6054,75033,250.000.00185,985.000.0039,235.0039,235.00
    
29
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA UNIVERSAL 3/3210UD206.51751,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
30
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO 5/8 EN BARRA1UD531450450.000.001881.000.00531.00531.00
    
31
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE4UD501.54251,700.000.0018306.000.002,006.002,006.00
    
32
31161610 - Pernos de ojo
2.3.6.3.06CANCAMO DE 5/83UD324.5275825.000.0018148.500.00973.50973.50
    
33
12171602 - Óxidos metálic(...)
2.3.7.2.06GALON DE OXIDO GRIS 1UD2,8322,4002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
34
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON THINNER 1UD932.2790790.000.0018142.200.00932.20932.20
    
35
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO. 22UD206.5175350.000.001863.000.00413.00413.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
69,867.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0210,330.90  DOP----View
2.3.9.9.0456,557.40  DOP----View
2.3.6.1.01885.00  DOP----View
2.3.5.5.01177.00  DOP----View
2.3.7.2.991,475.00  DOP----View
2.3.9.9.05442.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.69,867.80  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691857676157zrm5a169,867.80  DOPLink