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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.781990   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00506   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0103   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERÍA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,090.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/10/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1625629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,382.10 0.00 17,708.78 0.00 116,090.88 116,090.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 LONA COLOR NARANJA 16X20 5 UD 1,984.76 1,682 8,410.00 0.00 18 1,513.80 0.00 9,923.80 9,923.80         15 27112801 - Brocas 2.3.6.3.04 MECHA PARA DEMOLICION SDS PUNTA PLANA 1 UD 2,053.2 1,740 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         16 27112801 - Brocas 2.3.6.3.04 MECHA PARA DEMOLICION SDS PUNTA ESTRIA 1 UD 2,053.2 1,740 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         17 27112824 - Portabrocas 2.3.9.8.01 ADAPTADOR DE MECHA PARA DEMOLICION SDS 1 UD 1,112.15 942.5 942.50 0.00 18 169.65 0.00 1,112.15 1,112.15         18 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER TRIFASICO DE 80 AMP 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         19 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA 4DLTD-1450 280 min 1180 amp 1 UD 29,936.13 25,369.6 25,369.60 0.00 18 4,566.53 0.00 29,936.13 29,936.13         20 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 MEN BREAKER DE 80/3 CON ECLOUSE 1 UD 15,930 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         21 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE THH no. 2/0 120 UD 341.02 289 34,680.00 0.00 18 6,242.40 0.00 40,922.40 40,922.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/7/2023_7_18 p.m..Pdf Download APROPIACION 0103.pdf APROPIACION 0103.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,867.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 10,330.90  DOP ---- View 2.3.9.9.04 56,557.40  DOP ---- View 2.3.6.1.01 885.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 177.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 442.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA, FERRETEROS, DESABOLLADURA Y PINTURA, PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 69,867.80  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691857676157zrm5a 1 69,867.80  DOP Vencido Link