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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.763920   Contract reference CEIZTUR-2023-00169   Contract description: Adquisición de Cajas de Cartón y Anaqueles Industriales de 4 Niveles Para la Organización de Documentos en la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIZTUR-DAF-CM-2023-0036   Request Title Adquisición de Cajas de Cartón y Anaqueles Industriales de 4 Niveles Para la Organización de Documentos en la Institución   Description Adquisición de Cajas de Cartón y Anaqueles Industriales de 4 Niveles Para la Organización de Documentos en la Institución .   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Inversiones Tejeda Valera FD, SRL CEIZTUR-DAF-CM-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,042 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1625727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,900.00 0.00 2,142.00 0.00 24,000.00 14,042.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Cajas de cartón 250*250*100 100 UD 240 119 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 24,000.00 14,042.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/7/2023_6_17 p.m..Pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION1.1.pdf ACTA DE ADJUDICACION1.1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,191.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 227,191.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 227,191.32  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690314188714mWdDS 1 227,191.32  DOP Vencido Link