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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.761855
Contract reference
COAAROM-2023-00150
Contract description:
Compra de sistema de impresión para la institución, según especificaciones técnicas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COAAROM-DAF-CM-2023-0022
Request Title
Compra de sistema de impresión para la institución, según especificaciones técnicas.
Description
Compra de sistema de impresión para la institución, según especificaciones técnicas.
Business Operation
Servicios General
Reply Reference
Oferta económica Copy Solutions Internacional SA_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
627,363.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/doctor ferri YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1625325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
531,664.00
0.00
95,699.52
0.00
587,479.00
627,363.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
Impresora multinacional
2
UD
140,250
112,616
225,232.00
0.00
18
40,541.76
0.00
280,500.00
265,773.76
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Servicio de mantenimiento post venta por un año preventivo y correctivo
1
UD
306,979
306,432
306,432.00
0.00
18
55,157.76
0.00
306,979.00
361,589.76
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2023_3_43 p.m..Pdf
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cuota a compometer.pdf
cuota a compometer.pdf
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Acta de ajudicacion.pdf
Acta de ajudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
627,363.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
361,589.76
DOP
----
View
2.6.1.3.01
265,773.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de sistema de impresión para la institución, según especificaciones técnicas.
627,363.52
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690551894929XhhSs
1
627,363.52
DOP
Vencido
Link