Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765602 
Contract referenceUTECT-2023-00062 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
09/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
UTECT-DAF-CM-2023-0017 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Administración  
UTECT-DAF-CM-2023-0017 
GoodsDominicana 
292,439.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1622254 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
247,830.000.0044,609.400.00394,100.00292,439.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillos de Esponjas 100UD359900.000.0090018162.000.003,500.001,062.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas con palo incluido15UD1201101,650.000.001,65018297.000.001,800.001,947.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla multiuso, Rollo 6/1 fardos450PAQ850540243,000.000.00243,0001843,740.000.00382,500.00286,740.00
    
16
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromaticos12UD5251902,280.000.002,28018410.400.006,300.002,690.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
21,570.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,758.40  DOP----View
2.3.7.2.9915,812.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza21,570.40  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690826369344kqmuz121,570.40  DOPLink