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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764888 
Contract referenceUTECT-2023-00061 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
08/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido09/08/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UTECT-DAF-CM-2023-0017 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Administración  
UTECT-DAF-CM-2023-0017 
GoodsDominicana 
5,742.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1622253 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,866.150.00875.910.0015,925.005,742.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01brillos verdes para fregar75UD254.37327.750.001859.000.001,875.00386.75
    
20
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristales10UD25079.06790.600.0018142.310.002,500.00932.91
    
21
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobillas para limpiar inodoro15UD15064.92973.800.0018175.280.002,250.001,149.08
    
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de Limpieza medium50PAQ15042.482,124.000.0018382.320.007,500.002,506.32
    
29
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paños reusables multiuso20UD9032.5650.000.0018117.000.001,800.00767.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,570.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,758.40  DOP----View
2.3.7.2.9915,812.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza21,570.40  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690826369344kqmuz121,570.40  DOPLink