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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.765608
Contract reference
UTECT-2023-00060
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2023-0017
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Description
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Business Operation
Administración
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - UTECT-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,570.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1622252 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,280.00
0.00
3,290.40
0.00
48,000.00
21,570.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
40
GAL
150
50
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
6,000.00
2,360.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante antibacterial para pisos
40
GAL
350
72
2,880.00
0.00
18
518.40
0.00
14,000.00
3,398.40
22
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropilico al 70%
40
GAL
700
335
13,400.00
0.00
18
2,412.00
0.00
28,000.00
15,812.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2023_4_41 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Cuota a comprometer ESLOGIST.pdf
Cuota a comprometer ESLOGIST.pdf
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Orden de compras Express Servicios Logisticos ESLOGIST EIRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,570.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,758.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,812.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de limpieza
21,570.40
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690826369344kqmuz
1
21,570.40
DOP
Vencido
Link