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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765392   Contract reference SIV-2023-00101   Contract description: Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIV-DAF-CM-2023-0015   Request Title Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.   Description Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference SIV-DAF-CM-2023-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,510.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1622819 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,186.60 0.00 22,324.21 0.00 287,114.64 161,510.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 216 CAJ 95.31 65 14,040.00 0.00 14,040 0 0.00 0.00 20,586.96 14,040.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #5 48 CAJ 995.63 360 17,280.00 0.00 17,280 18 3,110.40 0.00 47,790.24 20,390.40         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #2 24 CAJ 361.38 134.9 3,237.60 0.00 3,237.6 18 582.77 0.00 8,673.12 3,820.37         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #3 12 CAJ 449.88 199 2,388.00 0.00 2,388 18 429.84 0.00 5,398.56 2,817.84         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 50 CAJ 49.19 21.9 1,095.00 0.00 1,095 18 197.10 0.00 2,459.50 1,292.10         7 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 dispensadores de clips 6 UD 99.57 55 330.00 0.00 330 18 59.40 0.00 597.42 389.40         8 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.2.01 Disco compacto cd de sólo lectura 100 CAJ 28.5 55 5,500.00 0.00 5,500 18 990.00 0.00 2,850.00 6,490.00         9 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 Porta Lapiz 10 CAJ 112.01 55 550.00 0.00 550 18 99.00 0.00 1,120.10 649.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 10 CAJ 464.63 235 2,350.00 0.00 2,350 18 423.00 0.00 4,646.30 2,773.00         13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 10 UD 295.78 135 1,350.00 0.00 1,350 18 243.00 0.00 2,957.80 1,593.00         14 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Dispensador para cinta adhesiva 6 CAJ 262.19 165 990.00 0.00 990 18 178.20 0.00 1,573.14 1,168.20         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 24 CAJ 73.31 46.8 1,123.20 0.00 1,123.2 0 0.00 0.00 1,759.44 1,123.20         16 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria flash 40 UD 1,610.01 290 11,600.00 0.00 11,600 18 2,088.00 0.00 64,400.40 13,688.00         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post it Banderitas 35 PAQ 208.61 45 1,575.00 0.00 1,575 18 283.50 0.00 7,301.35 1,858.50         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 20 PAQ 181.94 190 3,800.00 0.00 3,800 18 684.00 0.00 3,638.80 4,484.00         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 48 CAJ 29.5 15 720.00 0.00 720 18 129.60 0.00 1,416.00 849.60         24 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas 4 PAQ 1,960.03 1,056 4,224.00 0.00 4,224 18 760.32 0.00 7,840.12 4,984.32         25 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandejas para el escritorio 15 UD 243.38 190 2,850.00 0.00 2,850 18 513.00 0.00 3,650.70 3,363.00         26 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 Adhesivos líquidos 24 CAJ 185 115 2,760.00 0.00 2,760 18 496.80 0.00 4,440.00 3,256.80         28 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 11 225 RESMA 351.26 234 52,650.00 0.00 52,650 18 9,477.00 0.00 79,033.50 62,127.00         29 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 14 10 UD 464.26 315 3,150.00 0.00 3,150 18 567.00 0.00 4,642.60 3,717.00         30 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Papel para sumadora o máquina registradora 10 UD 25.82 15 150.00 0.00 150 18 27.00 0.00 258.20 177.00         32 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro record 500 PAG 10 RESMA 331.14 265 2,650.00 0.00 2,650 18 477.00 0.00 3,311.40 3,127.00         38 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #1 12 UD 262.62 104.9 1,258.80 0.00 1,258.8 18 226.58 0.00 3,151.44 1,485.38         39 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 15 CAJ 43.07 35 525.00 0.00 525 18 94.50 0.00 646.05 619.50         40 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Broches para archivos 10 CAJ 205.69 49 490.00 0.00 490 18 88.20 0.00 2,056.90 578.20         41 44111909 - Kits o accesor(...)44111909 - Kits o accesorios para limpieza de tableros 2.3.9.2.01 Borradores de Pizzarra 10 UD 91.46 55 550.00 0.00 550 18 99.00 0.00 914.60 649.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/7/2023_2_11 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Orden de Servicio portal.pdf Orden de Servicio portal.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,510.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 87,248.69  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,984.32  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,256.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 66,021.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Suministros de Oficina 161,510.81  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0091 1 161,510.81  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf