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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.764104
Contract reference
MINPRE-2023-00083
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el ministerio de la presidencia y sus dependencias, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0019
Request Title
Adquisición de Material de Limpieza, Higiene y Desechables
Description
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el ministerio de la presidencia y sus dependencias, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,502.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección Administrativa y Financiera. Unicentro Plaza, Local #73 1er nivel, Ave. 27 de febrero esq. Ave. Abraham Lincoln.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1624211 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,002.00
0.00
4,500.36
0.00
101,700.00
29,502.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray de fragancias variadas, 8 oz (UNIDAD)
144
GAL
500
93.55
13,471.20
0.00
18
2,424.82
0.00
72,000.00
15,896.02
23
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales con atomizador
36
UD
500
67.8
2,440.80
0.00
18
439.34
0.00
18,000.00
2,880.14
30
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante para manos en gel de galón con humectante y vit. E
18
GAL
650
505
9,090.00
0.00
18
1,636.20
0.00
11,700.00
10,726.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2023_3_12 p.m..Pdf
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Supply Depot DD SRL.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de Compras Supply Depot DD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,358.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,358.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Material
21,358.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691521508715dADzo
1
21,358.00
DOP
Vencido
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