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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.763783
Contract reference
MINPRE-2023-00077
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el ministerio de la presidencia y sus dependencias, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0019
Request Title
Adquisición de Material de Limpieza, Higiene y Desechables
Description
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el ministerio de la presidencia y sus dependencias, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,728.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección Administrativa y Financiera. Unicentro Plaza, Local #73 1er nivel, Ave. 27 de febrero esq. Ave. Abraham Lincoln.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1624205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,329.60
0.00
2,399.33
0.00
36,000.00
15,728.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde Abrasivo Antibacterial 10x14 CM (1 Unidad)
144
PAQ
50
4.4
633.60
0.00
633.6
18
114.05
0.00
7,200.00
747.65
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas para fregar 2 en 1 suave + brillo verde 1 ud
144
PAQ
150
9
1,296.00
0.00
1,296
18
233.28
0.00
21,600.00
1,529.28
25
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velón aromático en vaso 6 cm diámetro x 6 cm
60
PAQ
120
190
11,400.00
0.00
11,400
18
2,052.00
0.00
7,200.00
13,452.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2023_3_03 p.m..Pdf
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Orden de Compras Abastecimientos Comerciales FJJ.pdf
Orden de Compras Abastecimientos Comerciales FJJ.pdf
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Abastecimiento Comerciales FJJ SRL.pdf
Abastecimiento Comerciales FJJ SRL.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,358.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,358.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Material
21,358.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691521508715dADzo
1
21,358.00
DOP
Vencido
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