1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774793   Contract reference CONANI-2023-00324   Contract description: ADUISICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FOTOGRAFIA PARA USO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2023-0018   Request Title ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FOTOGRAFIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FOTOGRAFÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Business Operation Departamento TIC   Reply Reference CONANI-DAF-CM-2023-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,057.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623947 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,828.00 0.00 37,229.04 0.00 230,297.83 244,057.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Lente 24-70MM con montura tipo e G Master 1 UD 99,639.67 108,575 108,575.00 0.00 18 19,543.50 0.00 99,639.67 128,118.50         11 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Lente 14MM con montura tipo e G Master 1 UD 69,288.16 55,225 55,225.00 0.00 18 9,940.50 0.00 69,288.16 65,165.50         16 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memorias SD 4 UD 2,300 630 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 9,200.00 2,973.60         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías para Cámaras 2 UD 15,000 5,220 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 30,000.00 12,319.20         20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Cargador Portátil 2 UD 2,835 6,264 12,528.00 0.00 18 2,255.04 0.00 5,670.00 14,783.04         22 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Iluminación de video led para estudio 1 UD 16,500 17,540 17,540.00 0.00 18 3,157.20 0.00 16,500.00 20,697.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2023_8_49 p.m..Pdf Download OC-CONANI-2023-00324 MULTISERVICE24 FL.pdf OC-CONANI-2023-00324 MULTISERVICE24 FL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CONANI-DAF-CM-2023-0018.pdf ACTA DE ADJUDICACION CONANI-DAF-CM-2023-0018.pdf Download CUOTA COMPROMISO MULTISERVICE24 FL.pdf CUOTA COMPROMISO MULTISERVICE24 FL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,488.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.3.01 137,488.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 137,488.80  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694117074140Q5KU8 1 137,488.80  DOP Vencido Link