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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.760579
Contract reference
TNR-2023-00099
Contract description:
Adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en la dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2023-0012
Request Title
Adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en la dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Estacion de Servicios Coral, SRL (TNR-DAF-CM-2023-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,129,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1624048 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,129,000.00
0.00
0.00
0.00
1,129,000.00
1,129,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible de 1000
1,000
UD
1,000
1,000
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible de 500
200
UD
500
500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible de 250
116
UD
250
250
29,000.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
29,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2023_8_25 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2023-0040 CM-0012.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2023-0040 CM-0012.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA EG1690204345074vyn7n.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA EG1690204345074vyn7n.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00099.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00099.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1689355094722i0uQ1.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1689355094722i0uQ1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,129,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,129,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisición Tickets de Combustible
1,129,000.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690204345074vyn7n
1
1,129,000.00
DOP
Vencido
Link