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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.764002   Contract reference APORDOM-2023-00188   Contract description: Adquisición de Insumos Líquidos y Comestibles para uso de APORDOM, dirigido a Mipymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0035   Request Title Adquisición de Insumos Líquidos y Comestibles para uso de APORDOM, dirigido a Mipymes Mujer.   Description Adquisición de Insumos Líquidos y Comestibles para uso de APORDOM, dirigido a Mipymes Mujer.   Business Operation División de Protocolo   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0035 MONCALI SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 374,494.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Artículos adjudicados: 1. Gatorade diferentes sabores 2. Coca Cola / Sprite 3. Coca Cola Zero 4. Enriquillo 5. Agua Planeta Azul 6. Coca Cola 7. Santal surtidos 8. Member´s Selectios 9. Mars Mini c Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1624154 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 338,416.00 0.00 36,078.66 0.00 250,383.00 374,494.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Fardo de Bebida Hidratante e Energizante sabores variados 24/1, 500 ML 15 UD 1,000 1,252 18,780.00 0.00 18 3,380.40 0.00 15,000.00 22,160.40         2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de Bebida carbonatada (refrescos) sabores varios 16 Oz. 12/1 25 UD 350 346 8,650.00 0.00 18 1,557.00 0.00 8,750.00 10,207.00         3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de Bebida carbonatada (refrescos) Tipo Cola, sin Azucar 16 Oz. 12/1 15 UD 370 548 8,220.00 0.00 18 1,479.60 0.00 5,550.00 9,699.60         4 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de Agua gasificada, mineralizada, 24/1 450 ml 15 UD 677 783 11,745.00 0.00 18 2,114.10 0.00 10,155.00 13,859.10         5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de Agua en envase Tetra Pak de 500ml, 18/1 111 UD 578 831 92,241.00 0.00 0.00 0.00 64,158.00 92,241.00         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de Bebida carbonatada (refrescos) Tipo Cola 16 Oz. 12/1 17 UD 370 346 5,882.00 0.00 18 1,058.76 0.00 6,290.00 6,940.76         7 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos en Tetra pack, sabores varios, 200 ml , Caja 24/1 20 UD 385 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 7,700.00 14,160.00         8 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de avenas, caja 24/1 20 UD 385 593 11,860.00 0.00 18 2,134.80 0.00 7,700.00 13,994.80         9 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 Chocolates surtidos 125 pcs 20 UD 795 1,037 20,740.00 0.00 18 3,733.20 0.00 15,900.00 24,473.20         10 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Caramelos de frutas variados 360 piezas 20 UD 1,070 1,396 27,920.00 0.00 18 5,025.60 0.00 21,400.00 32,945.60         11 50182001 - Ponqués pastel(...)50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos 2.3.1.1.01 Bizcochitos de Chocolate paquete de 6 unidades 36 UD 395 450 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 14,220.00 19,116.00         12 50182001 - Ponqués pastel(...)50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos 2.3.1.1.01 Bizcochitos de Vainilla paquete de 6 unidades 36 UD 395 450 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 14,220.00 19,116.00         13 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Barras de frutos secos caja 30/1 12 UD 840 1,070 12,840.00 0.00 18 2,311.20 0.00 10,080.00 15,151.20         14 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Snack de semillas y frutos secos de 80 gm 300 UD 40 98 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 12,000.00 34,692.00         15 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Leche entera 27/1; de 250ml 54 CAJ 690 847 45,738.00 0.00 0.00 0.00 37,260.00 45,738.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2023_7_29 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 0035.pdf Acta de Adjudicacion 0035.pdf Download Orden de Compra 00188.pdf Orden de Compra 00188.pdf Download Cuota comprometer 0035.pdf Cuota comprometer 0035.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 374,494.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 374,494.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APORDOM-2023-00188 374,494.66  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 APORDOM-2023-00188 1 374,494.66  DOP Vencido Cuota comprometer 0035.pdf