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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.761301
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00480
Contract description:
COMPRA DE UN PORTA GOMA PARA LA JEEPETA TOYOTA SEQUOIA, COLOR NEGRO, AÑO 2010, PLACA Z004023, CHASIS, 5TDDW5G13AS030149, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0136
Request Title
COMPRA DE UN PORTA GOMA PARA LA JEEPETA TOYOTA SEQUOIA, COLOR NEGRO, AÑO 2010, PLACA Z004023, CHASIS, 5TDDW5G13AS030149, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL Y LA COMPRA CUATRO GOMAS REFERENCIA 265/60/R18 PAR
Description
COMPRA DE UN PORTA GOMA PARA LA JEEPETA TOYOTA SEQUOIA, COLOR NEGRO, AÑO 2010, PLACA Z004023, CHASIS, 5TDDW5G13AS030149, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL Y LA COMPRA CUATRO GOMAS REFERENCIA 265/60/R18 PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO, COLOR VERDE, AÑO 2016, PLACA G387824, FICHA 01, CHASIS JTEBH3FJ305098491, ASIGNADA A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.”.
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,954 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1624152 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,300.00
0.00
3,654.00
0.00
20,300.00
23,954.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171901 - Rines o ruedas
(...)
25171901 - Rines o ruedas para automóviles
2.3.9.8.01
PORTA GOMA
1
UD
20,300
20,300
20,300.00
0.00
18
3,654.00
0.00
20,300.00
23,954.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2023_3_26 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER DC.pdf
CUOTA A COMPROMETER DC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,376.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
86,376.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA CUATRO GOMAS REFERENCIA 265/60/R18 PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO, COLOR VERDE, AÑO 2016, PLACA G387824, FICHA 01, CHASIS JTEBH3FJ305098491, ASIGNADA A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
86,376.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
307-2023
1
86,376.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER SS.pdf