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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.773351   Contract reference MMUJER-2023-00461   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI Y PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MATERIALES PARA PINTAR MUEBLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0309   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI Y PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MATERIALES PARA PINTAR MUEBLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI Y PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MATERIALES PARA PINTAR MUEBLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference Mundo Industrial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 163,260.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1624151 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,356.00 0.00 24,904.08 0.00 163,260.08 163,260.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162807 - Palancas 2.3.6.3.04 Balancín para inodoro. 12 UD 88.5 75 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         2 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Pera para inodoro. 29 UD 70.8 60 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         3 40141638 - Válvulas alter(...)40141638 - Válvulas alternadoras 2.3.6.3.04 Válvula para cisterna de 3/4. 2 UD 880.28 746 1,492.00 0.00 18 268.56 0.00 1,760.56 1,760.56         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave angular de 1/2x3/8. 20 UD 266.68 226 4,520.00 0.00 18 813.60 0.00 5,333.60 5,333.60         5 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para baño monomando. 27 UD 2,808.4 2,380 64,260.00 0.00 18 11,566.80 0.00 75,826.80 75,826.80         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave de paso bola de 2. 2 UD 3,492.8 2,960 5,920.00 0.00 18 1,065.60 0.00 6,985.60 6,985.60         7 40141638 - Válvulas alter(...)40141638 - Válvulas alternadoras 2.3.6.3.04 Válvula de entrada para inodoro con bolla. 2 UD 493.24 418 836.00 0.00 18 150.48 0.00 986.48 986.48         8 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Cheque vertical. 1 UD 1,117.46 947 947.00 0.00 18 170.46 0.00 1,117.46 1,117.46         9 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapa de inodoro color blanco. 10 UD 980.58 831 8,310.00 0.00 18 1,495.80 0.00 9,805.80 9,805.80         10 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Cabezal de ducha, acabado acromado, acero inoxidable. 10 UD 1,201.24 1,018 10,180.00 0.00 18 1,832.40 0.00 12,012.40 12,012.40         11 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para fregadero. 1 UD 1,683.86 1,427 1,427.00 0.00 18 256.86 0.00 1,683.86 1,683.86         12 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Reguillete con estaca. 10 UD 195.88 166 1,660.00 0.00 18 298.80 0.00 1,958.80 1,958.80         13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para lavamanos. 8 UD 796.5 675 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         14 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Sifón para lavamanos. 4 UD 548.7 465 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 2,194.80 2,194.80         15 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Cabezal de ducha. 6 UD 435.42 369 2,214.00 0.00 18 398.52 0.00 2,612.52 2,612.52         16 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon. 2 UD 566.4 480 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,132.80 1,132.80         17 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Cemento PVC de 16oz. 1 UD 926.3 785 785.00 0.00 18 141.30 0.00 926.30 926.30         18 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquilla para lavamanos. 4 UD 395.3 335 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 1,581.20 1,581.20         19 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galón de pintura blanca esmalte uretano. 2 UD 7,475.3 6,335 12,670.00 0.00 18 2,280.60 0.00 14,950.60 14,950.60         20 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 Thinner. 12 UD 663.16 562 6,744.00 0.00 18 1,213.92 0.00 7,957.92 7,957.92         21 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 Retardador. 1 UD 1,552.88 1,316 1,316.00 0.00 18 236.88 0.00 1,552.88 1,552.88         22 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 Retardador. 5 UD 636.02 539 2,695.00 0.00 18 485.10 0.00 3,180.10 3,180.10         23 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.9.8.02 Pliego de lija de agua #360. 6 UD 35.4 30 180.00 0.00 18 32.40 0.00 212.40 212.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2023_7_23 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Informe final .pdf Informe final .pdf Download Orden de Compra .pdf Orden de Compra .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,260.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 9,805.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,989.14  DOP ---- View 2.3.9.8.02 119,944.64  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,059.10  DOP ---- View 2.3.7.2.06 24,461.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 163,260.08  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689967544777SWqgA 1 163,260.08  DOP Vencido Link