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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.770529   Contract reference CAASD-2023-00391   Contract description: Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, marca Chevrolet, modelo N400, Año 2021, Ficha No.571, asignada al Departamento de Operaciones Norte.   Type of Contract Services   Contract Start: 30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAASD-UC-CD-2023-0168   Request Title Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, marca Chevrolet, modelo N400, Año 2021, Ficha No.571, asignada al Departamento de Operaciones Norte.   Description Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, marca Chevrolet, modelo N400, Año 2021, Ficha No.571, asignada al Departamento de Operaciones Norte.   Business Operation Division de Compras y Contrataciones CAASD   Reply Reference Santo Domingo Motors Company, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 41,138 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623736 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,862.71 0.00 6,275.29 0.00 41,138.00 41,138.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180108 - Servicios de m(...)78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados 2.2.7.2.06 Reparación y mantenimiento vehiculos pesados 1 UD 41,138 34,862.71 34,862.71 0.00 18 6,275.29 0.00 41,138.00 41,138.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple CD-0168.pdf Acta simple CD-0168.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/7/2023_6_49 p.m..Pdf Download EG1689971181674eBuMq.pdf EG1689971181674eBuMq.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,138.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 41,138.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 41,138.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689971181674eBuMq 1 41,138.00  DOP Vencido Link