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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780803
Contract reference
CAASD-2023-00388
Contract description:
Adquisición de cuadernos para ser distribuidas en las charlas y actividades que realizará la institución con su dirección social en los diferentes planteles educativos y el liceo Caasd
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0141
Request Title
Adquisición de cuadernos para ser distribuidas en las charlas y actividades que realizará la institución con su dirección social en los diferentes planteles educativos y el liceo Caasd
Description
Adquisición de cuadernos para ser distribuidas en las charlas y actividades que realizará la institución con su dirección social en los diferentes planteles educativos y el liceo Caasd
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
Productos Verdes Freshlife, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,334,919.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1623724 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,334,919.50
0.00
0.00
0.00
1,517,750.00
1,334,919.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
Cuadernos.
23,350
UD
65
57.17
1,334,919.50
0.00
0.00
0.00
1,517,750.00
1,334,919.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta cm-0141_0001.pdf
acta cm-0141_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2023_5_18 p.m..Pdf
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EG1690215338507YBXRk.pdf
EG1690215338507YBXRk.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,334,919.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
1,334,919.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
1,334,919.50
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690215338507YBXRk
1
1,334,919.50
DOP
Vencido
Link