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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.759930
Contract reference	PROINDUSTRIA-2023-00474
Contract description:	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y PRESENTE, PARA SER OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CHARLA: AUTOCUIDADO PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES.
Type of Contract	Services
Contract Start:	21/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	21/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0137
Request Title	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y PRESENTE, PARA SER OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CHARLA: AUTOCUIDADO PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES. ESTA CAPACITACIÓ
Description	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y PRESENTE, PARA SER OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CHARLA: AUTOCUIDADO PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES. ESTA CAPACITACIÓN SE ESTARÁ IMPARTIENDO EL VIERNES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 A.M., EN NUESTRO SALÓN DE CAPACITACIÓN
Business Operation	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference	Alegre Eventos, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	82,600 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	21/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1623717 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
70,000.00	0.00	12,600.00	0.00	70,000.00	82,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

Regalito/Detalle Día de los Padres: Incluye: -Taza pozuelo alusivo al Día del Padre -Chocolates -Tarjeta -Caja decorativa

100

700

70,000.00

0.00

12,600.00

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70,000.00

82,600.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA ADJUDICACIÓN.pdf	ACTA ADJUDICACIÓN.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_21/7/2023_4_04 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	82,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Regalito/Detalle Día de los Padres: Incluye: -Taza pozuelo alusivo al Día del Padre -Chocolates -Tarjeta -Caja decorativa	82,600.00 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	306-2023	1	82,600.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf