1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759886   Contract reference HMSCMB-2023-00045   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 25/07/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMSCMB-UC-CD-2023-0034   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería   Description Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería   Business Operation Alm. de Limpieza   Reply Reference HMSCMB-UC-CD-2023-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,845.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Hermanas Mirabal,Bayaguana, Monte Plata   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,801.49 0.00 10,044.28 0.00 55,820.00 65,845.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos en Crema 425gr 10 UD 165 139.83 1,398.30 0.00 18 251.69 0.00 1,650.00 1,649.99         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 8oz 10 UD 170 144.07 1,440.70 0.00 18 259.33 0.00 1,700.00 1,700.03         3 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Lysol 10 UD 425 508.47 5,084.70 0.00 18 915.25 0.00 4,250.00 5,999.95         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 30 GAL 145 118.64 3,559.20 0.00 18 640.66 0.00 4,350.00 4,199.86         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante, Pinol,Lavanda y Brisa Marina 20 GAL 165 139.83 2,796.60 0.00 18 503.39 0.00 3,300.00 3,299.99         6 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagres Blanco 4 UD 100 84.75 339.00 0.00 18 61.02 0.00 400.00 400.02         7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon de Cuaba en Pasta c-10 p1/5 3 CAJ 1,300 1,610.17 4,830.51 0.00 18 869.49 0.00 3,900.00 5,700.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido 5 GAL 165 169.49 847.45 0.00 18 152.54 0.00 825.00 999.99         9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja de Fregar Verde con Amarillo 5 UD 35 63.56 317.80 0.00 18 57.20 0.00 175.00 375.00         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo Negro Resistente 8 UD 90 97.46 779.68 0.00 18 140.34 0.00 720.00 920.02         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo de Acero Inoxidable 8 UD 35 63.56 508.48 0.00 18 91.53 0.00 280.00 600.01         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 30gl 1,500 UD 7 5.93 8,895.00 0.00 18 1,601.10 0.00 10,500.00 10,496.10         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Rojas 30gl 1,500 UD 5 4.24 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 7,500.00 7,504.80         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño Extra Grande 9-1 9 PAQ 490 550.85 4,957.65 0.00 18 892.38 0.00 4,410.00 5,850.03         15 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes Largos M y L 11 UD 160 169.49 1,864.39 0.00 18 335.59 0.00 1,760.00 2,199.98         16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Bicarbonato 50lb 1 UD 3,500 4,237.29 4,237.29 0.00 18 762.71 0.00 3,500.00 5,000.00         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 30lb 3 UD 1,400 1,186.44 3,559.32 0.00 18 640.68 0.00 4,200.00 4,200.00         18 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Suavizantes para Ropa 5 UD 200 338.98 1,694.90 0.00 18 305.08 0.00 1,000.00 1,999.98         19 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos para Limpieza de pared 5 UD 100 127.12 635.60 0.00 18 114.41 0.00 500.00 750.01         20 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Scalyn 4 GAL 225 423.73 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 900.00 2,000.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2023_2_35 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer.PDF Cuota a Comprometer.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,845.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,895.73  DOP ---- View 2.3.1.1.01 400.02  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,699.99  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,850.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 65,845.77  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HMSCMB-2023-00045 2023 65,845.77  DOP Vencido Cuota Comrometer.PDF