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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759929   Contract reference ONDA-2023-00107   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-UC-CD-2023-0107   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,093.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,622.00 0.00 9,471.96 0.00 62,093.96 62,093.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTNTE CON OLOR 60 GAL 173.46 147 8,820.00 0.00 18 1,587.60 0.00 10,407.60 10,407.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 20 GAL 122.72 104 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 2,454.40 2,454.40         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 1 PAQ 12 //1 1 PAQ 627.76 532 532.00 0.00 18 95.76 0.00 627.76 627.76         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 15 UD 22.42 19 285.00 0.00 18 51.30 0.00 336.30 336.30         5 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 20 GAL 660.8 560 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 13,216.00 13,216.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA ZAFACONES DE ESCRITOS PEQUEÑAS PAQ 100 UND 10 PAQ 135.7 115 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,357.00 1,357.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GL 20 PAQ DE 100 UND 20 PAQ 829.54 703 14,060.00 0.00 18 2,530.80 0.00 16,590.80 16,590.80         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 30GL 20 PAQ DE 100 UND 20 PAQ 500.32 424 8,480.00 0.00 18 1,526.40 0.00 10,006.40 10,006.40         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ATOMIZADORES 10 UD 49.56 42 420.00 0.00 18 75.60 0.00 495.60 495.60         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 12 UD 241.9 205 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,902.80 2,902.80         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 5 UD 165.2 140 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS PARA RECOGER BASURA 10 UD 187.62 159 1,590.00 0.00 18 286.20 0.00 1,876.20 1,876.20         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA BAÑO 5 UD 199.42 169 845.00 0.00 18 152.10 0.00 997.10 997.10 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,093.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 13,216.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 48,877.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 62,093.96  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689952396690yxyCC 1 62,093.96  DOP Vencido Link