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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.793107   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00491   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0144   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Business Operation Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,607.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1622659 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,463.80 0.00 21,143.48 0.00 138,607.35 138,607.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 PIES DE TUBERIA DE COBRE 5/8 15 UD 290.78 246.42 3,696.30 0.00 18 665.33 0.00 4,361.70 4,361.63         2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 PIES DE TUBERIA DE COBRE 3/8 15 UD 171.1 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 2,566.50 2,566.50         3 40151616 - Kits de compre(...)40151616 - Kits de compresores 2.3.9.8.01 BOMBA DE DRENAJE 3 UD 5,605 4,750 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 16,815.00 16,815.00         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14-4 15 UD 50.15 42.5 637.50 0.00 18 114.75 0.00 752.25 752.25         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE VINYL 3M 3 UD 684.4 580 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         6 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 55 MFD 1 UD 708 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         7 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 POWERPACK GRANDE 15 UD 413 350 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE AMPERES EUROPEO 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         9 12142101 - Gases compuest(...)12142101 - Gases compuestos de hidrógeno 2.3.7.2.99 MAP-GAS 1 UD 796.5 675 675.00 0.00 18 121.50 0.00 796.50 796.50         10 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE REFRIGERANTE R 22 2 UD 8,850 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         11 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE REFRIGERANTE R410 4 UD 13,275 11,250 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         12 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 DUCTO DE EXTRACTOR DE BAÑO DE 3" 3 UD 7,080 6,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         13 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DUCK TAPE 1 UD 472 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         14 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 LIBRA DE VARILLA DE PLATA 3 UD 1,982.4 1,680 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,947.20 5,947.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2023_9_00 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2023_9_02 p.m..Pdf Download EG1698785552800CwW0x.pdf EG1698785552800CwW0x.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,607.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 15,608.45  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,947.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 16,815.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 21,712.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,928.13  DOP ---- View 2.3.7.2.99 71,596.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION 138,607.28  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698785552800CwW0x 1 138,607.28  DOP Vencido Link