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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.760524
Contract reference
CULTURA-2023-00208
Contract description:
Servicio de Personalización de Materiales POP Para Uso en la Feria Internacional del Libro 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0039
Request Title
Servicio de Personalización de Materiales POP Para Uso en la Feria Internacional del Libro 2023.
Description
Servicio de Personalización de Materiales POP Para Uso en la Feria Internacional del Libro 2023.
Business Operation
VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANA
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0039 cros
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
451,645 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
distrito OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1622916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
382,750.00
0.00
68,895.00
0.00
417,500.00
451,645.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Personalización de sombrillas tipo paragua resistentes color azul royal con logo Fil en serigrafia full color en dos paños y logo cultura en 2 paños.
250
UD
850
875
218,750.00
0.00
18
39,375.00
0.00
212,500.00
258,125.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Personalización bolsos de polipropileno de 14x16” color azul royal, con logo fil, logo cultura y patrocinadores en serigrafia color blanco.
500
UD
210
160
80,000.00
0.00
18
14,400.00
0.00
105,000.00
94,400.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Personalización de bolígrafos ecológicos con detalles azul royal y logo impreso full color
2,000
UD
50
42
84,000.00
0.00
18
15,120.00
0.00
100,000.00
99,120.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/7/2023_7_08 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
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INFORME DEFINTIIVO EVALUACION OFERTAS TECNICAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
INFORME DEFINTIIVO EVALUACION OFERTAS TECNICAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
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INFORME PRELIMINAR EVALUACION OFERTAS TECNICAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
INFORME PRELIMINAR EVALUACION OFERTAS TECNICAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0039.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA CROS PUBLICIDAD SRL.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA CROS PUBLICIDAD SRL.pdf
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CONDUCE CROS 159 Y 154.pdf
CONDUCE CROS 159 Y 154.pdf
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208 CROS PUBLICIDAD ORDEN DE COMPRA 00208.pdf
208 CROS PUBLICIDAD ORDEN DE COMPRA 00208.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
451,645.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
451,645.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Libramiento
451,645.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689963733429daSCE
1
451,645.00
DOP
Vencido
Link