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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761088   Contract reference Bomberos SDO-2023-00038   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN 3ER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-UC-CD-2023-0035   Request Title ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL PERMANENTES Y VOLUNTARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL PERMANENTES Y VOLUNTARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN 3ER TRIMESTRE   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,180 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623235 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,700.00 0.00 6,480.00 0.00 193,700.00 202,180.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 125 LBS 25 UD 3,200 3,200 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00         2 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA GIRA 125 LBS 8 UD 2,900 4,900 39,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 39,200.00         3 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA NEGRA 125 LBS 8 UD 5,500 4,500 36,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 36,000.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQ CAFE 1 LB 30 UD 250 250 7,500.00 0.00 16 1,200.00 0.00 7,500.00 8,700.00         5 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 CAJA ACEITE JUMBO 2/1 15 UD 2,600 2,200 33,000.00 0.00 16 5,280.00 0.00 39,000.00 38,280.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2023_6_01 p.m..Pdf Download ESPECIFICACION RACIONES 11818.pdf ESPECIFICACION RACIONES 11818.pdf Download SOLICITUD RACIONES 11817.pdf SOLICITUD RACIONES 11817.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 1824.pdf CUOTA A COMPROMETER 1824.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,180.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 202,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 202,180.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689876937562lydgv 1 202,180.00  DOP Vencido Link