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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759946   Contract reference SRSCO-2023-00115   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCO-DAF-CM-2023-0031   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 377,057.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 319,540.40 0.00 0.00 57,517.28 360,653.00 377,057.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO EMPACADOS EN SACO DE 15 LIBRAS 111 UD 450 615 68,265.00 0.00 0.00 18 12,287.70 49,950.00 80,552.70         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #42 133 UD 180 164.5 21,878.50 0.00 0.00 18 3,938.13 23,940.00 25,816.63         7 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS LANILLAS VERDES 330 UD 50 35 11,550.00 0.00 0.00 18 2,079.00 16,500.00 13,629.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 DESIFECTANTE EN SPRAY 190 UD 420 395 75,050.00 0.00 0.00 18 13,509.00 79,800.00 88,559.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIENZA 280 UD 75 55 15,400.00 0.00 0.00 18 2,772.00 21,000.00 18,172.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE INODORO 185 UD 125 90 16,650.00 0.00 0.00 18 2,997.00 23,125.00 19,647.00         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR EN SPRAY 150 UD 350 99.95 14,992.50 0.00 0.00 18 2,698.65 52,500.00 17,691.15         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PIEDRA DE CLORO PARA INODORO 462 UD 100 128.85 59,528.70 0.00 0.00 18 10,715.17 46,200.00 70,243.87         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 10 UD 170 125 1,250.00 0.00 0.00 18 225.00 1,700.00 1,475.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 66 UD 125 106.95 7,058.70 0.00 0.00 18 1,270.57 8,250.00 8,329.27         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE DE COCINA 5 UD 170 135 675.00 0.00 0.00 18 121.50 850.00 796.50         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 30 UD 75 50 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 2,250.00 1,770.00         22 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 494 UD 40 18 8,892.00 0.00 0.00 18 1,600.56 19,760.00 10,492.56         23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE BOLA DE FREGAR 674 UD 22 25 16,850.00 0.00 0.00 18 3,033.00 14,828.00 19,883.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER_0001.pdf CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2023_4_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 377,057.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 257,178.53  DOP ---- View 2.3.2.2.01 13,629.00  DOP ---- View 2.2.5.3.04 106,250.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 377,057.68  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0031 1 377,057.68  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER_0001.pdf