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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.760810
Contract reference
IAD-2023-00154
Contract description:
Adquisición de confección de sellos pre-tintado e impresión de diferentes formularios para ser usados en diferentes departamentos y oficina regionales de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IAD-DAF-CM-2023-0039
Request Title
Adquisición de confección de sellos pre-tintado e impresión de diferentes formularios para ser usados en diferentes departamentos y oficina regionales de la institución
Description
adquisición de confección de sellos pre-tintado e impresión de diferentes formularios para ser usados en diferentes departamentos y oficina regionales de la institución
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
OFERTA GMR IAD-DAF-CM-2023-0039
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,580.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1622630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,780.00
0.00
15,800.40
0.00
198,000.00
103,580.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
sellos pre-tinados, redondo
110
UD
1,800
798
87,780.00
0.00
18
15,800.40
0.00
198,000.00
103,580.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN CM39.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN CM39.pdf
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CUOTA GRUPO MARTE ROMAN.pdf
CUOTA GRUPO MARTE ROMAN.pdf
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ORDEN DE COMPRA GRUPO MARTE ROMAN.pdf
ORDEN DE COMPRA GRUPO MARTE ROMAN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
635,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
635,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689166031950EUu4n
2
444,371.48
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707837498356bSR7k
1
48,965.28
DOP
Vencido
Link
2025
EG1740060017891WMwFU
1
32,015.76
DOP
Vencido
Link