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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.812574
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00096
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 1 AÑO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0024
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, INVERSORES, TARJETAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 1 AÑO.
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, INVERSORES, TARJETAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 1 AÑO.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
200,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1622820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,491.53
0.00
30,508.48
0.00
200,000.00
200,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
1
UD
200,000
169,491.53
169,491.53
0.00
18
30,508.48
0.00
200,000.00
200,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION_CM_2023_0024.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_CM_2023_0024.pdf
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CUOTA COMPROMISO_ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL.pdf
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CERTIFICACION CONTRATO_MARTINEZ TORRES TRAVELING.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
650,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
200,000.00
DOP
----
View
2.2.7.2.08
300,000.00
DOP
----
View
2.2.7.2.07
150,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688654832032oi6zq
3
200,000.01
DOP
Vencido
Link
2024
EG1708539832635kntzx
2
200,000.01
DOP
Vencido
Link