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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762876   Contract reference UASD-2023-00202   Contract description: Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario.   Type of Contract Services   Contract Start: 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2023-0079   Request Title Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario.   Description Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario.   Business Operation COMEDOR UNIVERSITARIO   Reply Reference Oferta Megatec_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 237,553.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL COMEDOR UNIVERSITARIO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1623221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 211,912.00 10,595.60 36,236.95 0.00 261,308.76 237,553.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicio Técnico. 1 UD 18,496.5 15,000 15,000.00 5 750.00 18 2,565.00 0.00 18,496.50 16,815.00         2 11101522 - Carbón activad(...)11101522 - Carbón activado 2.3.6.4.07 Pie 3 de Carbón Calgon. 15 FT3 8,015.15 6,500 97,500.00 5 4,875.00 18 16,672.50 0.00 120,227.25 109,297.50         3 11121502 - Resina 2.3.1.3.03 Pie 3 de Resina Catiónica. 15 FT3 5,240.68 4,250 63,750.00 5 3,187.50 18 10,901.25 0.00 78,610.20 71,463.75         4 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 Juego de Pistón 2900. 2 UD 4,315.85 3,500 7,000.00 5 350.00 18 1,197.00 0.00 8,631.70 7,847.00         5 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 Canastilla 2900. 2 UD 3,576 2,900 5,800.00 5 290.00 18 991.80 0.00 7,152.00 6,501.80         6 41115715 - Inyectores 2.6.3.4.01 Inyector de Sal de 1/2". 1 UD 5,918.88 4,800 4,800.00 5 240.00 18 820.80 0.00 5,918.88 5,380.80         7 41115715 - Inyectores 2.6.3.4.01 Cheque de Succión para Clorinador. 1 UD 1,849.65 1,500 1,500.00 5 75.00 18 256.50 0.00 1,849.65 1,681.50         8 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Pie de Manguera de 3/8". 4 FT 34.52 28 112.00 5 5.60 18 19.15 0.00 138.08 125.55         9 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 Saco de Sal Criolla de 100lbs. 20 UD 678.21 550 11,000.00 5 550.00 18 1,881.00 0.00 13,564.20 12,331.00         10 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Saco de Grava. 10 UD 672.03 545 5,450.00 5 272.50 18 931.95 0.00 6,720.30 6,109.45 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Certificación de fondos.pdf Certificación de fondos.pdf Download Evaluacion Peritos.pdf Evaluacion Peritos.pdf Download Orden Servicio.pdf Orden Servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,553.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 16,815.00  DOP ---- View 2.3.6.4.07 109,297.50  DOP ---- View 2.3.1.3.03 71,463.75  DOP ---- View 2.3.9.8.01 14,348.80  DOP ---- View 2.6.3.4.01 7,062.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 125.55  DOP ---- View 2.3.1.1.01 12,331.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 6,109.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario. 237,553.35  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0079 1 261,308.76  DOP Vencido Certificación de fondos.pdf