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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761557   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00072   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,432 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1622067 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,400.00 0.00 31,032.00 0.00 203,432.00 203,432.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura negro automotriz 3 GAL 3,835 3,250 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura anticorrosivo negro 3 GAL 1,770 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura negro para fondo digital 2 UD 17,110 14,500 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 34,220.00 34,220.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura gris claro automotriz digital 3 GAL 3,835 3,250 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura verde automotriz 3 GAL 3,835 3,250 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura amarillo trafico 10 GAL 3,835 3,250 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 38,350.00 38,350.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura blanco trafico 9 GAL 3,835 3,250 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 34,515.00 34,515.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura caramelo suave 21 3 GAL 7,375 6,250 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,125.00 22,125.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura verde positivo 8 GAL 3,127 2,650 21,200.00 0.00 18 3,816.00 0.00 25,016.00 25,016.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pinturas amarillo positivo 07 3 GAL 3,127 2,650 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 9,381.00 9,381.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/7/2023_8_43 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER PINTURA.pdf CUOTA A COMPROMETER PINTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,432.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 203,432.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA 203,432.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689867714888Eqw5G 1 203,432.00  DOP Vencido Link