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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.761486   Contract reference CEIZTUR-2023-00161   Contract description: Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIZTUR-DAF-CM-2023-0033   Request Title Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE   Description Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference CEIZTUR-DAF-CM-2023-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 312,912.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/07/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Destacamento del POLITUR, Avenida España próximo al Súper mercado Olé, Santo Domingo Este   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1622047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 265,179.70 0.00 47,732.35 0.00 292,000.00 312,912.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Sillón Semiejecutivo, Ergonómica, Soporte Lumbar, Resistencia mínimo 250 libras, Espaldar medio en tela de malla color negro, Brazos acolchados y ajustables, Ajuste de altura, Asiento tapizado en tela Color negro, Mecanismo de tensión, base de metal niquelada o base de nylon o poliuteran, Material: medio tela y malla, Mínimo de Garantía tres años 1 UD 12,000 11,400 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 12,000.00 13,452.00         4 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Sillón Ejecutivo , Ergonómica, Soporte Lumbar, Resistencia mínimo 300 libras, Espaldar alto Brazos acolchados y ajustables: Ajuste de altura, Asiento en tela Color negro y deslizable, Mecanismo de tensión, base de metal niquelada o negra. Mínimo de Garantía tres años 1 UD 15,000 9,209.7 9,209.70 0.00 18 1,657.75 0.00 15,000.00 10,867.45         6 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 Bebedero para Botellón agua fria y caliente c/botellón oculto 1 UD 25,000 9,100 9,100.00 0.00 18 1,638.00 0.00 25,000.00 10,738.00         7 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 Cama Tamaño Twim en madera 1 UD 25,000 15,470 15,470.00 0.00 18 2,784.60 0.00 25,000.00 18,254.60         8 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico de Techo de 3 aspa 3 UD 11,000 4,800 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 33,000.00 16,992.00         9 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 Camastro doble en madera  4 UD 25,000 25,500 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 100,000.00 120,360.00         10 32121705 - Inversores 2.6.5.6.01 Inversor de 3 kilos 1 UD 46,000 32,400 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 46,000.00 38,232.00         11 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para inversor 8 UD 4,500 8,900 71,200.00 0.00 18 12,816.00 0.00 36,000.00 84,016.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/7/2023_7_27 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0033.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0033.pdf Download Orden de compra Wendy Muebles.pdf Orden de compra Wendy Muebles.pdf Download EG1690290574416S89H0 WENDY.pdf EG1690290574416S89H0 WENDY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,044.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 26,044.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 26,044.96  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690289857100dNJjS 1 26,044.96  DOP Vencido Link