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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762731
Contract reference
ARD-2023-00258
Contract description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS COMEDORES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", CON MIRA AL INGRESO DE NUEVOS GRUMETES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2023-0075
Request Title
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS COMEDORES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", CON MIRA AL INGRESO DE NUEVOS GRUMETES DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS COMEDORES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", CON MIRA AL INGRESO DE NUEVOS GRUMETES DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
297,950 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS COMEDORES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", CON MIRA AL INGRESO DE NUEVOS GRUMETES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1621839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
252,500.00
0.00
45,450.00
0.00
292,500.00
297,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DE MELAMINA
500
UD
300
280
140,000.00
0.00
18
25,200.00
0.00
150,000.00
165,200.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE MELAMINA
500
UD
160
150
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
80,000.00
88,500.00
3
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE MESA
500
UD
125
75
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
62,500.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación -.pdf
Acta de Adjudicación -.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2023_6_45 p.m..Pdf
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EG1690815590940IOb6Z.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
297,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
297,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
297,950.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690815590940IOb6Z
1
297,950.00
DOP
Vencido
Link