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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.758993 
Contract referenceAYUNT LOS ALCARRIZOS-2023-00096 
Contract description:COMPRA DE TRES PLANCHAS DE TOLA Y DOS CAJAS DE VARILLAS DE SOLDAR 
Goods 
Contract Start:
19/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2023-0059 
COMPRA DE TRES PLANCHAS DE TOLA Y DOS CAJAS DE VARILLAS DE SOLDAR 
COMPRA DE TRES PLANCHAS DE TOLA Y DOS CAJAS DE VARILLAS DE SOLDAR, PARA UTILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.  
Equipos y transporte 
COMPRA DE TRES PLANCHAS DE TOLA Y DOS CAJAS DE VAR 
GoodsDominicana 
21,900.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/27, No.8 Km018, Frente a Kola Real 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1622122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,707.554,807.360.000.0020,000.0021,900.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06PLANCHAS DE TOLA NEG. 4X8 1/83UD5,0006,707.3520,122.05183,621.970.000.0015,000.0016,500.08
    
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06CAJAS DE VARILLAS DE SOLDAR 1/8 70/181UD3,0003,8303,830.0018689.400.000.003,000.003,140.60
    
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06CAJAS DE VARILLAS DE SOLDAR 1/8 60/131UD2,0002,755.52,755.5018495.990.000.002,000.002,259.51
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Transfers
21,900.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0621,900.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO 30 DIAS21,900.19  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023236306421,900.19  DOP