1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.758981   Contract reference HRDAC-2023-00366   Contract description: CONTRATO CON EL PROVEEDOR Grupo Moma 5, SRL   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRDAC-UC-CD-2023-0253   Request Title Adquisicion De Insumos De Limpieza   Description Adquisicion De Insumos De Limpieza   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference Grupo Moma 5, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,650.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 19/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1621915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,670.00 0.00 0.00 22,980.60 127,670.00 150,650.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141909 - Fósforo p 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO MOMA 200 GAL 140.5 140.5 28,100.00 0.00 0.00 18 5,058.00 28,100.00 33,158.00         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 PINOL MOMA 75 GAL 245 245 18,375.00 0.00 0.00 18 3,307.50 18,375.00 21,682.50         3 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 JABON DE CUABA GLADIADOR (pasta) 150 UD 50.4 50.4 7,560.00 0.00 0.00 18 1,360.80 7,560.00 8,920.80         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO SUPER REINA (docena) 3 UD 3,050 3,050 9,150.00 0.00 0.00 18 1,647.00 9,150.00 10,797.00         5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDOR DE BASURA (docena) 2 UD 1,890 1,890 3,780.00 0.00 0.00 18 680.40 3,780.00 4,460.40         6 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES INDUSTRIALES SMALL (docena) 4 UD 1,805 1,805 7,220.00 0.00 0.00 18 1,299.60 7,220.00 8,519.60         7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES INDUSTRIKALES MEDIUM (docena) 6 UD 1,710 1,710 10,260.00 0.00 0.00 18 1,846.80 10,260.00 12,106.80         8 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE (AROMA VARIADO) 175 GAL 175 175 30,625.00 0.00 0.00 18 5,512.50 30,625.00 36,137.50         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER #36 REINA 4 UD 3,150 3,150 12,600.00 0.00 0.00 18 2,268.00 12,600.00 14,868.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/7/2023_3_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,650.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 54,840.50  DOP ---- View 2.3.7.1.06 8,920.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 30,125.40  DOP ---- View 2.6.3.1.01 20,626.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 36,137.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 150,650.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000 1 150,650.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf