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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.758658   Contract reference ASDE-2023-00221   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0111   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference COTIZACION ASDE 2023-0111   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 804,937 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1621019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 682,150.00 0.00 122,787.00 0.00 655,030.00 804,937.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZAS 100 UD 85 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 8,500.00 11,210.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE CERAMICA (DESCALIN) 150 GAL 185 195 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 27,750.00 34,515.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA 150 GAL 80 85 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,000.00 15,045.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA LIMPIEZA 300 UD 120 110 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 36,000.00 38,940.00         5 42211604 - Guantes de bañ(...)42211604 - Guantes de baño para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA 400 UD 72 78 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 28,800.00 36,816.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 300 GAL 60 58 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 18,000.00 20,532.00         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS PLASTICAS RECOGEDORA DE BASURA 500 UD 75 90 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 37,500.00 53,100.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 6/1 500 PAQ 625 660 330,000.00 0.00 18 59,400.00 0.00 312,500.00 389,400.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SLIM ROLLOS 6/1 200 PAQ 625 660 132,000.00 0.00 18 23,760.00 0.00 125,000.00 155,760.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR P/ BAÑO 150 UD 40 45 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 6,000.00 7,965.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE INODOROS 100 UD 125 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 12,500.00 7,670.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTE EN POLVO 30/1 30 UD 1,016 960 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 30,480.00 33,984.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/7/2023_4_22 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 804,937.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.04 11,210.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 191,219.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 36,816.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,532.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 545,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 804,937.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 804,937.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf