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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.758613
Contract reference
ASDE-2023-00219
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
11/08/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2023-0107
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ASDE-DAF-CM-2023-0107 APA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
720,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1621219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
720,000.00
0.00
0.00
0.00
1,010,000.00
720,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL
3,000
UD
90
60
180,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
270,000.00
180,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1
4,000
PAQ
185
135
540,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
740,000.00
540,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2023_3_06 p.m..Pdf
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CERTIFICACION FALDOS DE AGUA Y BOTELLONES.pdf
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CERTIFICACION FALDOS DE AGUA Y BOTELLONES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
720,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
720,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
720,000.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
720,000.00
DOP
Vencido
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