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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.760863   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2023-00128   Contract description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RED DE FIBRA OPTICA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RED DE FIBRA OPTICA   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RED DE FIBRA OPTICA   Business Operation DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   Reply Reference ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RED DE FIBRA ÓPTICA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,308,238.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1621013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,108,677.10 0.00 0.00 199,561.88 1,211,750.00 1,308,238.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43221808 - Equipos de tel(...)43221808 - Equipos de telecomunicaciones jerárquicas digitales sincrónicas sdh 2.6.5.5.01 CABLE DE FIBRA OPTICA 12FO ARMADA (KM) 20 UD 42,000 41,588 831,760.00 0.00 0.00 18 149,716.80 840,000.00 981,476.80         2 43221808 - Equipos de tel(...)43221808 - Equipos de telecomunicaciones jerárquicas digitales sincrónicas sdh 2.6.5.5.01 FIBRA OPTICA DROP EXTERIOR 1FO (KM) 5 UD 6,100 15,174 75,870.00 0.00 0.00 18 13,656.60 30,500.00 89,526.60         3 43221808 - Equipos de tel(...)43221808 - Equipos de telecomunicaciones jerárquicas digitales sincrónicas sdh 2.6.5.5.01 ROLLO DE CABLE UTP CAT.6 DE EXTERIOR NEGRA 20 UD 10,500 5,960.01 119,200.20 0.00 0.00 18 21,456.04 210,000.00 140,656.24         4 43221808 - Equipos de tel(...)43221808 - Equipos de telecomunicaciones jerárquicas digitales sincrónicas sdh 2.6.5.5.01 CAJA DE CABLE UTP CAT.6 DE INTERIOR 15 UD 8,750 5,456.46 81,846.90 0.00 0.00 18 14,732.44 131,250.00 96,579.34 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/7/2023_2_16 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA CM 2023 0043.pdf ORDEN DE COMPRA CM 2023 0043.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMISO.pdf CUOTA A COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,308,238.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 1,308,238.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR COMPRA DE FIBRAS OPTICA 1,308,238.98  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 AYUNTAMIENTO STGO-2023-00128 2023 1,308,238.98  DOP Vencido CUOTA A COMPROMISO.pdf