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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769007   Contract reference OTCA-2023-00023   Contract description: Adquisición de suministros de cocina y materiales de limpieza para ser utilizado en la OTCA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OTCA-UC-CD-2023-0012   Request Title Adquisición de suministros de cocina y materiales de limpieza para ser utilizado en la OTCA   Description Adquisición de suministros de cocina y materiales de limpieza para ser utilizado en la OTCA   Business Operation OFINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS   Reply Reference OFERTA ECONOMICA GALEN OFFICE SUPPLY _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,699.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/07/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1619833 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,500.68 0.00 0.00 12,198.72 83,699.35 83,699.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE 1 LIBRA 10 LB 88.5 75 750.00 0.00 0.00 18 135.00 885.00 885.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE MISTOLIN VARIOS OLORES 6 GAL 363.98 308.46 1,850.76 0.00 0.00 18 333.14 2,183.88 2,183.90         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LATEX TALLA L COLORES VARIADOS 5 UD 617.49 523.3 2,616.50 0.00 0.00 18 470.97 3,087.45 3,087.47         4 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 GALON JABON DE MANO 2 GAL 272.98 231.34 462.68 0.00 0.00 18 83.28 545.96 545.96         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NUMERO 36 2 UD 285.99 242.37 484.74 0.00 0.00 18 87.25 571.98 571.99         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA USO DOMESTICO 2 UD 253.7 215 430.00 0.00 0.00 18 77.40 507.40 507.40         7 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 TENEDORES 12 UD 64.9 55 660.00 0.00 0.00 18 118.80 778.80 778.80         8 48101501 - Baños maría pa(...)48101501 - Baños maría para uso comercial 2.3.9.5.01 ESTUFA DE MESA DOS HORNILLAS 1 UD 2,528.74 2,143 2,143.00 0.00 0.00 18 385.74 2,528.74 2,528.74         9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 LIBRA DE CAFE 30 LB 351.48 303 9,090.00 0.00 0.00 16 1,454.40 10,544.40 10,544.40         10 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 LIBRA DE AZUCAR 50 LB 198.36 171 8,550.00 0.00 0.00 16 1,368.00 9,918.00 9,918.00         11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA BOLSA DE TE SABOR JENGIBRE 10 UD 212.4 180 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 2,124.00 2,124.00         12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA BOLSA DE TE SABOR A MANAZANILLA 10 UD 212.4 180 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 2,124.00 2,124.00         13 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 LATA DE CAPUCHINO 1.36 KG 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         14 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 650 GR. 6 UD 468.46 397 2,382.00 0.00 0.00 18 428.76 2,810.76 2,810.76         15 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 2.34 KG 3 L 751.66 637 1,911.00 0.00 0.00 18 343.98 2,254.98 2,254.98         16 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDO AGUA DE BOTELLA 24/1 10 PAQ 177 177 1,770.00 0.00 0.00 0 0.00 1,770.00 1,770.00         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA DE MANO 500/1 10 PAQ 424.8 360 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 4,248.00 4,248.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA DE MANO PARA DISPENSADOR DE BAÑO 60 PAQ 413 350 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 24,780.00 24,780.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE BAÑO 30 UD 165.2 140 4,200.00 0.00 0.00 18 756.00 4,956.00 4,956.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES 100/1 10 PAQ 590 500 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/7/2023_12_51 p.m..Pdf Download orden de compra y cuota Galen.pdf orden de compra y cuota Galen.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,699.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 13,681.72  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,984.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,307.54  DOP ---- View 2.3.1.1.01 32,726.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago suministros 83,699.40  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689690478993LyL98 1 83,699.40  DOP Vencido Link